2024年度
华容县供销合作社联社部门决算
目 录
第一部分华容县供销合作社联社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县供销合作社联社概况
一、部门职责
（一）对全县供销社工作进行规划、指导、管理和服务。
（二）维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。
（三）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县供销合作社联社单位内设机构包括：办公室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股、工会。
（二）决算单位构成。
华容县供销合作社联社单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不包括下属单位或机构。
第二部分
华容县供销合作社联社2024年度部门决算表（见附表）
第三部分
华容县供销合作社联社2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为783.6万元，与2023年相比，收、支总计各增加286.34万元，增长57.58%。主要原因是业务工作任务增加，另国有资本经营预算收入、支出各增加110万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计783.6万元，其中：财政拨款收入673.6万元，占85.96%；国有资本经营预算收入110万元，占14.04%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计783.6万元，其中：基本支出473.6万元，占60.44%；项目支出310万元，占39.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为783.6万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加286.34万元，增长57.58%。主要原因是业务工作任务增加；另国有资本经营预算收入、支出各增加110万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出783.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款支出增加286.34万元，增长57.58%,主要原因是业务工作任务增加；另国有资本经营预算支出增加110万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出783.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.9万元，占16.57%；商业服务业等（类）支出440.7万元，占56.24%；粮油物资储备（类）支出100万元，占12.76%；国有资本经营预算（类）支出110万元，占14.04%；农林水（类）支出3万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为798.2万元，支出决算为783.6万元，完成年初预算的98.17%。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为130万元，支出决算数为129.9万元，完成年初预算的99.92%。决算数基本等于预算数。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为445万元，支出决算为440.7万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制非生产性支出。
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为120万元，支出决算为110万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是加强经营管理，严格控制各项非生产性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.6万元，其中:
人员经费383.6万元，占基本支出的81.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费89.9万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算为1.79万元,完成预算的89.5%；与上年相比减少0.07万元，降低3.76%。决算数小于预算数的主要原因是；厉行节约，严格控制公务接待费支出管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.79万元,完成预算的89.5%,与上年相比减少0.07万元，减少3.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组17个，来宾179人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入110万元；年初结转和结余0万元；支出110万元，其中基本支出0万元，项目支出110万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.国有资本经营预算（类）支出，解决历史遗留问题及改革成本（款）支出，其他解决历史遗留问题及改革成本（项）支出110万元。
年初预算为120万元，支出决算为110万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，增收节支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出89.9万元，比年初预算数104万元减少14.1万元，降低13.56%。主要原因是严格控制非生产性支出，采取厉行节约等措施。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.2万元，用于召开业务工作会议2次，人数172人，内容为半年和年度业务工作总结；开支培训费3.58万元，①用于开展无人机飞防操作培训，人数69人，②举办全县农业社会化服务培训124人；③全省供销系统基层社主任培训班开支1.1万元，培训人数225人；未主办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额48.7万元，其中：政府采购货物支出35.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13万元；授予中小企业合同金额48.7万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额48.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.3%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.7%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开支绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金310万元。单位2024年度“国有资本经营预算支出、”“粮油物资储备支出、”“一般行政管理事务”等三个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目2个200万元，占一般公共预算支出总额的29.69%；政府基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个110万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出673.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出110万元,合计783.6万元，其中：基本支出473.6万元，占60.44%；项目支出310万元，占39.56%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2024年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门单位整体支出全年预算数798万元，执行数783.6万元，完成预算的98.2%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。年末实有人数19人，比上年减少2人；二是“三公”经费控制到位。2024年“三公”经费1.79万元，比年初预算的3万元节约1.21万元，仅占单位基本支出473.59万元的0.37%，比2023年的1.85万元减少0.06万元。公务接待费从严管控成果明显。发现的主要问题及原因：公用经费预算不足。2024年县财政对公用经费预算是按人平12000元/人标准，我单位共预算22.8万元，但乡村振兴、社区建设、支农助学、基层建设、破产改制等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。人员老化，青黄不接。下一步改进措施：严控商品和服务支出，特别是公务接待费支出。适当调增信用卡刷卡比例，相应减少现金支付率。二是部门评价结果。粮油物资储备项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%，部门评价得分96，评价等级为“优秀”。一般行政管理事务项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%，部门评价得分95，评价等级为“优秀”。国有资本经营预算支出项目全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%，部门评价得分96，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：1.自评指标的设定不够合理，科学性有待加强。2.绩效管理水平有待提高。3.资金使用效率不足：部分资金因审批流程冗长，导致企业资金周转压力大，影响储备积极性。4.储备结构不均衡：种子等物资储备量不足，反映出对市场需求动态监测能力较弱。5.监管机制不完善：对储备物资的动态监管手段单一，存在库存数据更新滞后问题。下一步改进措施：优化资金管理流程：简化审批环节，建立“快速拨付通道”，提高资金使用效率。2.完善动态监测机制：引入大数据分析，实时跟踪农资市场供需变化，调整储备品类和规模。3.强化监管能力建设：运用物联网技术实现储备物资信息化监管，定期开展专项检查。4.加强政策宣传与沟通：通过培训、座谈会等形式，提高企业对补贴政策的理解，并收集反馈优化补贴标准。
(三）评价结果应用情况。2025年我县财政根据2024年度的绩效评价适当调减我单位公用经费额度，同时也调减了2025年项目资金额度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度华容县供销合作社联社部门决算公开表格
二、2024年度华容县供销合作社联社整体支出绩效自评报告
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