2024年度
华容县畜牧水产事务中心
部门决算
目 录
第一部分 华容县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
（一）为机关提供支持保障职能
1、协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。
2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。
3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作；研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议；承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。
（二）面向社会提供公益服务的职能
1、宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。
2、负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。
3、负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作。
4、对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
华容县畜牧水产事务中心设6个内设机构：
1、办公室。负责中心日常运转、综合协调、法制宣传、纪检、信访维稳、后勤保障工作；承担会务组织、文稿文电、机要保密、档案管理等工作。
2、财务室。负责制订财务预算方案、财务工作计划并组织实施，管理使用各项专项经费，做好会计报表，负责项目经费的拨付；搞好固定资产的保管、登记工作。
3、综合部。负责中心党建、工会和离退休干部工作；负责机构编制、干部人事及专业技术人员职称申报工作。
4、动物疫病防控部。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，承担兽医试验室、动物血防相关事务性工作。
5、畜牧业发展部。负责畜牧业发展、地方畜禽种质资源保护利用和种畜禽相关事务及技术性工作。
6、渔业发展部。负责渔业资源保护、渔业资源增殖和渔业生态修复相关事务及技术性工作。
（二）决算单位构成
华容县畜牧水产事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成仅含华容县畜牧水产事务中心单位决算。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计702.8万元。与上年相比，减少22.94万元，降低3.16%，主要是因为2024年度本级财政拨款收入减少了。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计702.8万元，其中：财政拨款收入702.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计702.8万元，其中：基本支出425.93万元，占60.6%；项目支出276.87万元，占39.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计702.8万元，与上年相比，减少22.94万元，降低3.16%，主要是因为2024年度本级财政拨款收入减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出702.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加67.99万元，增长10.71%，主要是因为2024年度一般公共预算财政拨款增加了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出702.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.78万元，占3.67%；农林水（类）支出677.02万元，占96.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为389.04万元，支出决算数为702.8万元，完成年初预算的180.65%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.78万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。
2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。
3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为276.87万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。
4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为389.04万元，支出决算为397.98万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.93万元，其中：
人员经费366.11万元，占基本支出的85.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费59.82万元，占基本支出的14.05%，主要包括办公费、电费、培训费、差旅费、水费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格使用三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上面相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次无法计算完成预算的百分比。与上面相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上面相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；无法计算完成预算的百分比。与上面相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上面相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格使用公用经费。2024年度共接待来访团组11个、来宾128人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，本单位为非参公管理事业单位。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.39万元，用于开展相关专业知识培训，人数30人，内容为相关专业知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目23个，共涉及资金276.87万元。单位2024年度“2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助资金”“2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”、“2024年省级单位防疫补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目3个276.87万元，占一般公共预算支出总额的39.4%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：无。三是事前绩效评估开展情况：无。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数772.04万元，执行数702.8万元，完成预算的91.03%，绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是无资金使用重大违规违纪问题；二是重大动物疫情及时报告率达100%，无重大动物疫情发生。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是针对发现的问题，强化预算监控，及时跟踪了解预算执行与绩效目标实现的情况；二是加强调度与考核，确保年度绩效目标顺利完成。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：无。
（三）评价结果应用情况。
1、针对2024年度绩效自评结果、部门评价结果等，我单位将强化绩效双监控，及时跟踪了解预算执行与绩效目标实现的情况，对于因客观因数导致预算执行进度缓慢或预计预计无法实现的绩效目标，及时按照程序调整预算与绩效目标；
2、完善资金管理制度，加强资金管理，提高资金使用效率，调整支出结构；
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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