2024年度
华容县何长工同志纪念馆部门决算
目 录
第一部分华容县何长工同志纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县何长工同志纪念馆概况
一、部门职责
以为公众提供何长工事迹的陈列、展览、讲解革命史中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频等事业服务为宗旨。主要负责规划何长工纪念馆的开发建设；建立完善的管理运行机制；征集何长工革命历史文献资料，布展、开展红色旅游文化研究；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命史传统中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置。2024年本单位由一个事业单位、一个党支部、四个股室组成.
（二）决算单位构成。何长工同志纪念馆2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计254.04万元。与上年相比，减少255.23万元，降低50.11%，主要是因为没有开展大项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计254.04万元，其中：财政拨款收入254.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计254.04万元，其中：基本支出96.91万元，占38.15%；项目支出157.13万元，占61.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计254.04万元，与上年相比，减少255.23万元,降低50.11%，主要是因为没有开展大项目。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出254.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少255.23万元，降低50.11%，主要是因为没有开展大项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出254.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.04万元，占39.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出150万元，占59.05%;农林水支出（类）支出3万元，占1.18%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为136.61万元，支出决算数为254.04万元，完成年初预算的185.96%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为106.61万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的91.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工作任务增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.91万元，其中：
人员经费90.96万元，占基本支出的93.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费5.95万元，占基本支出的6.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是……（支出内容）支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……本单位性质非参公管理事业单位
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，用于开展红色故事宣讲培训，人数100人，内容为红色故事宣讲培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金254.04万元。单位2024年度1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个254.04 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数136.61万元，执行数254.04万元，完成预算的185.96%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.免费对外开放参观,开展爱国主义和革命传统中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频。2.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是人员不充足。下一步改进措施：加强对接。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。
二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。
三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续完善内部绩效管理制度： 根据财政评价和自评中发现的管理短板，修订和完善本部门内部预算绩效管理办法及实施细则，进一步明确各环节责任主体，优化管理流程，使绩效管理更加有章可循、规范高效。
健全结果挂钩与问责机制： 强化绩效评价结果的激励约束作用，将评价结果与内部考核、评优评先等更紧密地挂钩。对绩效管理成效显著的予以表扬，对问题整改不力、绩效低下的依规进行问责。
加强业务培训与能力建设： 针对评价中暴露出的部分人员绩效管理能力不足问题，将组织专项培训，提升全员绩效理念和操作技能，确保绩效管理要求能够有效落地执行。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………
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