2024年度
中国国际贸易促进委员会
华容县委员会
部门决算
目 录
第一部分中国国际贸易促进委员会华容县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会
华容县委员会概况
一、部门职责
主要职能。
根据县委、县人民政府有关外经贸、外事方针政策及工作部署，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体，以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。
邀请和接待国内经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；协助县委、县人民政府组织经贸洽谈、贸易投资促进及其他形式的经贸交流与合作活动。
开展国内外经济贸易有关政策研究、信息收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
协调管理全县出国(境)举办经济贸易展览会的归口受理、报批等工作；根据县人民政府授权，审批和管理来华容举办的各类国际经贸展览会、博览会；根据华容县对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系；组织华容县企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在华容举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
华容县贸促会内设机构包括：办公室、国际联络部、贸易投资促进部。
（二）决算单位构成。华容县贸促会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县贸促会单位本级
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计405.15万元。与上年相比，减少280.24万元，降低）40.89%，主要是因为2024年机构改革，部分人员和部分职能划转至商务局。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计405.15万元，其中：财政拨款收入405.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计405.15万元，其中：基本支出195.44万元，占48.24%；项目支出209.71万元，占51.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计405.15万元，与上年相比，减少280.24万元,降低40.89%，主要是因为2024年机构改革，部分人员和部分职能划转至商务局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出405.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少280.24万元，降低40.89%，主要是因为2024年机构改革，部分人员和部分职能划转至商务局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出405.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.96万元，占99.95%；农林水（类）支出0.19万元，占0.05%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为211.41万元，支出决算数为405.15万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为211.41万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，人员和职能划转至商务局。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为208万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项是根据单位实际开展商贸活动所开支的，年初预算只包括人员经费和运转经费。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是增人调资后人员晋级的差额，未包含在年初预算中。
4、农林水（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛任务是突发政策性任务
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出195.44万元，其中：
人员经费153.5万元，占基本支出的78.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等
公用经费41.93万元，占基本支出的21.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
4.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元本单位无机关运行经费，本单位是非参公管理事业单位。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.78万元，用于开展事业单位线上人员培训，人数12人，内容为开展事业人员在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额14.35万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0.21万元、政府采购服务支出8.91万元。授予中小企业合同金额14.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金195.44万元。单位2024年度“招商引资”1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个195.44 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的XX%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属般公共预算支出195.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数195.44万元，执行数195.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分80分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是严格预算支出管理，进一步压缩行政性开支；二是完善财务控制管理。发现的主要问题及原因：一是招商引资的效果一般，招商企业落地数量少；二是对会展产生的经济效益缺乏关注。下一步改进措施：一是优化政策扶持与资金管理，；二是强化服务保障。
二是部门评价结果。招商引资项目全年预算数208万元，执行数208万元，完成预算的100%，部门评价得分80分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是沟通协调不足；二是在招商过程中，对企业的真实需求了解不足。下一步改进措施：一是推动产业升级，培育新的经济增长点；二是规范资金使用流程，引入三方审计，确保资金合理高效利用。
三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
1.预算安排
资金分配优化。根据2024年度绩效评价结果，对于成效显著、对贸易促进有突出贡献的项目在 2025 年预算中给予优先保障和适度增加资金投入。
2.支出结构调整
重点领域倾斜：加大对核心业务领域的支出力度，如加强国际市场开拓、贸易投资促进活动的投入。
项目动态调整：根据绩效反馈，对项目支出结构进行动态调整。对于进展顺利、效果良好的项目，加快资金拨付进度；对于实施过程中出现问题、进度缓慢的项目，暂停或调整资金拨付，督促项目整改。
3.资金管理
强化预算执行监控：建立健全预算执行跟踪机制，定期对预算执行情况进行分析和通报。借鉴大石桥市支会严格按照预算执行的经验，加强对资金使用进度和方向的监控，确保资金按计划使用，提高预算执行率。对偏离预算目标的支出及时预警并采取纠正措施，避免出现预算执行偏差过大的情况。
提高资金使用效益：加强对项目资金的绩效管理，将绩效目标与资金分配紧密挂钩。在项目实施过程中，注重对资金使用效益的评估，通过对比分析投入产出情况，及时调整资金使用策略，确保每一笔资金都能发挥最大效益。
4.制度建设
完善绩效管理制度：结合 2024 年绩效评价中暴露出的问题，修订和完善绩效管理制度。明确绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用的流程和标准，提高绩效管理制度的科学性和可操作性。例如，细化绩效指标体系，使其更能准确反映贸易促进工作的实际成效。
加强内部控制制度：强化内部控制，规范资金审批、使用和监管流程。建立健全内部审计制度，定期对财务收支和项目执行情况进行审计，防范财务风险。加强对政府采购、资产管理等关键环节的制度建设，确保各项工作有章可循、规范运作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
二十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、中国国际贸易促进委员会华容县委员会2024年度部门决算公开表格
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