2024年度
华容县商务局部门决算
目 录
第一部分 华容县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全县商务综合行政执法工作。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。
（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十三）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县商务局设7个内设机构：办公室（加挂政策法规股）、财务审计股（加挂国有资产管理股）、人事股、市场运行和消费促进股（加挂成品油管理股）、市场体系建设和秩序股、商贸服务股（加挂电子商务股）、外经外贸股（加挂对外劳务服务股）。下辖二级机构华容县投资促进事务中心
（二）决算单位构成。县商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1918.26万元。与上年相比，减少2828.66万元，降低59.58%，主要是因为机构改革，粮食职能剥离。二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1918.26万元，其中：财政拨款收入1918.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1918.26万元，其中：基本支出717.18万元，占37.38%；项目支出1201.07万元，占62.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1918.26万元，与上年相比，减少2828.66万元,降低59.58%，主要是因为机构改革，粮食职能剥离.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1918.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2828.66万元，降低59.58%，主要是因为机构改革，粮食职能剥离.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1918.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出952.71万元，占49.66%；科学技术支出（类）支出10万元，占0.5%;城乡社区支出103万元，占5.3%；农林水支出12万元，占0.6%；商业服务业等支出586.89万元，占30.59%；粮油物资储备支出2万元，占0.1%；国有资本经营预算支出246.65万元，占12.85%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.2%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1305.4万元，支出决算数为1918.26万元，完成年初预算的146.94%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
3、商贸事务（类） 行政运行（款） 招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为709.68万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
4、商贸事务（类） 行政运行（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为129万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
5、商贸事务（类） 行政运行（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.74万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
8、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为497.26万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.63万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府工作安排
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出717.18万元，其中：
人员经费616.01万元，占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 生活补助、 奖励金。公用经费101.18万元，占基本支出的14.1%%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 福利费、 劳务费、 维修（护）费
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%；与上年相比减少0.45万元，降低30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%；与上年相比减少0.45万元，降低30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组10个、来宾105人次，主要是招商引资考察团来华容发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入103万元；年初结转和结余0万元；支出103万元，其中基本支出0万元，项目支出103万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政转移支付
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入246.65万元；年初结转和结余0万元；支出246.65万元，其中基本支出0万元，项目支出246.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决历史遗留问题需解决十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出101.18万元，比年初预算数增加25.43万元，增长33.5%。主要原因是：招商引资任务增加
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支开支培训费1.6万元，用于开展外经外贸培训，人数200人，内容为外经外贸业务只是培训
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金592万元。单位2024年度“招商引资”“项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个592 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出592万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
1、（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数592万元，执行数592万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强城市商业体系建设和社区商业建设的指导;
2、二是做好电子商务发展规划，加大电子商务的推广应用;
发现的主要问题及原因：一是资金到位不及时下一步改进措施：一是积极对接财政。。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
一、 预算安排方面
强化绩效导向分配： 将各项绩效评价结果作为2025年度预算编制和安排的重要依据。对评价等级为“优”、“良”且绩效目标明确、实施效果显著的项目，在2025年度预算中优先予以保障，并可根据事业发展需要适度增加投入。
二、 支出结构调整方面
聚焦核心职能与重点任务： 根据评价结果反映出的本部门核心职能履行情况和重点任务完成质量，进一步优化支出结构。资金投入将更加向效率高、效益好、群众满意度高的领域和环节倾斜，确保有限资金用于刀刃上。
三、 资金管理方面
加快执行进度与规范支付： 针对评价中反映的资金支付进度偏慢、结转结余过大等问题，将建立健全预算执行动态监控机制和约谈督导机制，督促各业务单元加快预算执行，提高资金支付效率，减少资金滞留。
四、 制度建设方面
完善内部绩效管理制度： 根据财政评价和自评中发现的管理短板，修订和完善本部门内部预算绩效管理办法及实施细则，进一步明确各环节责任主体，优化管理流程，使绩效管理更加有章可循、规范高效。
综上，本部门将高度重视并充分运用2024年度各项绩效评价结果，将其作为改进管理、优化决策的重要抓手，不断提升财政资源配置效率和使用效益，确保2025年度预算安排更加科学、支出结构更加合理、资金管理更加规范、制度基础更加牢固。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发鼓勘甑闹С觥�
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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