2024年度
华容县机关事务管理中心部门决算
目 录
第一部分华容县机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县机关事务管理中心概况
一、部门职责
负责全县接待工作以及四大家重要接待活动；负责全县公务用车的购置、更新、维修、调配、使用、处置等工作并协助做好公务用车监督检查工作；负责县四大家机关后勤和物业服务工作；负责全县公共机构节约能源资源管理工作；负责全县行政事业单位国有资产及其经营性资产管理及办公用房集中统一管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县机关事务管理中心单位内设机构包括：办公室、接待股、公车保障股、办公用房服务股、公共机构节能股、财务室。
（二）决算单位构成。华容县机关事务管理中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开,不包含下属单位或机构。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1249.15万元。与上年相比，减少109.65万元，降低8.78%，主要是因为单位厉行节约，项目支出减少，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1249.15万元，其中：财政拨款收入1249.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1249.15万元，其中：基本支出470.25万元，占37.65%；项目支出778.9万元，占62.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1249.15万元，与上年相比，减少109.65万元,降低8.78%，主要是因为单位厉行节约，基本支出减少，财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1249.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少109.65万元，降低8.78%，主要是因为单位厉行节约，基本支出减少，财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1249.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1246.15万元，占99.76%；农林水支出（类）支出3万元，占0.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为344.04万元，支出决算数为1246.15万元，完成年初预算的365.21%，其中：
1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为334.04万元，支出决算为423.89万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费。
2、一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨行政运行经费。
3、一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为778.9万元，完成年初预算的7789%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，财政追拨一般行政管理事务经费。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。
5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是防汛任务增加，财政追拨防汛经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出470.25万元，其中：
人员经费423.89万元，占基本支出的90.14%,主要包括基本工资。
公用经费46.36万元，占基本支出的9.86%，主要包括公务用车运行维护费37.36万元，其他商品和服务支出9万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为268.94万元，支出决算为268.94万元，完成预算的100%；与上年相比减少103.62万元，降低38.53%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是全县公务接待工作和县公务用车（保留车辆）规定使用范围提供车辆服务是单位主要职责，这两项作专项支出。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，财政拨款收入减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为223.38万元，支出决算为223.38万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是今年无购置费。决算数大于（小于）上年数的主要原因是车辆已到位，无需购置。
公务用车运行维护费支出预算为223.38万元，支出决算为223.38万元，主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的100%；与上年相比减少101.25万元，降低45.33%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费是本单位的主要职责，是专项支出。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，财政拨款收入减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
3.公务接待费支出预算为45.56万元，支出决算为45.56万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.38万元，降低5.22%。决算数等于预算数的主要原因是公务接待是本单位主要职责之一，为专项支出。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，财政拨款收入减少。2024年度共接待来访团组260个、来宾3520人次，主要是中央省市公务、商务考察、调研、学术等活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出46.36万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加4.71万元，增长10.16%。主要原因是：工作量增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额337.47万元，其中：政府采购货物支出26.75万元、政府采购工程支出19.98万元、政府采购服务支出290.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车50辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资年度金1249.15万元。单位2024“事业发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个10万元，占一般公共预算支出总额的0.8%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1249.15万元，执行数1249.15万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.6分，评价等级为“上”。绩效目标完成情况：一是完成公务接待；二是完成公务用车。发现的主要问题及原因：一是因中心负责全县公务用车、公务接待、“四大家”机关大院后勤保障、易地交流干部交流周转房管理等相关重点工作，都属我中心常规性工作,涉及专项资金较多，业务量较大，各项费用也属日常刚性支出，故存在全年预算调整率超预算的现象。；二是单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，项目支出预算基数低，车辆愈年老化，维修维护费逐年增加，加之执行压减一般性支出的规定，公用经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，提高预算编制准确性；二是细化内部绩效管理制度，完善标准化管理体系。。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。公车平台项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是车辆严重老化，更新过慢，存在安全隐患；二是车型配置与相关政策存在差距。下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
1、拟应用情况：优化资源配置，将作为下一年度预算编制的参考，合理分配资金；改进项目管理，对自评中发现的不足，制定改进措施，提高项目执行率；提高资金使用率，确保资金安全、合规使用；强化绩效评价，作为部门绩效评价的依据，激励干部职工提高工作效率。2、公开情况：公开渠道：相关网站、部门公开栏等形式；公开内容；包括评价的目的、方法、过程、结果及改进措施的关键信息；公众反馈；如意见箱、在线调查等；监督与问责：接受公众和监督，对自评结果负责。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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