- 索引号：006383604B/2025-2312921
- 发布机构：县财政局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2025-09-03
- 公开日期：2025-09-03
- 公开方式：政府网站
2024年度
华容县文化旅游广电局决算公开说明
目录
第一部分 华容县文化旅游广电局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县文化旅游广电局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。
（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。
（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。
（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。
（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。
（十二）完成上级交办的其他任务。
（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。
（十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县文化旅游广电局单位内设机构包括：内设股室8个(①办公室；②人事股；③财务股；④行政审批股（政策法规股);⑤公共文化股；⑥广播电视与安全股；⑦文化和旅游产业股；⑧文物股)；下属二级机构3个(华容县博物馆、华容县文化综合执法大队、华容县文化旅游广电局本级）。
（二）决算单位构成。华容县文化旅游广电局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县文化旅游广电局本级决算、华容县博物馆决算、华容县文化综合执法大队决算。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1726.55万元。与上年相比，增加148.28万元，增长9.40%。主要原因是人员工资及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1726.55万元，其中：财政拨款收入1696.55万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.00万元，占1.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1726.55万元，其中：基本支出1112.26万元，占64.42%；项目支出614.29万元，占35.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1696.55万元，与上年相比，增加118.28万元，增长7.49%。主要是因为：人员工资及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1696.55万元，占本年支出合计的98.26%，与上年相比，增加118.28万元，增长7.49%。主要是因为：人员工资及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1696.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.14万元，占8.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出1529.41万元，占90.15%；农林水（类）支出10.00万元，占0.59%；其他（类）支出20.00万元，占1.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1157.63万元，支出决算数1696.55万元，完成年初预算的146.55%，其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是 业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为684.06万元，支出决算为753.81万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为196.86万元，支出决算为241.2万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为152.80万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的26.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，财政减少拨经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为123.91万元，支出决算为127.97万元，完成年初预算的103.280%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.43万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1112.26万元，其中：
人员经费982.82万元，占基本支出的44.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费129.44万元，占基本支出的55.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，支出决算为2.26万元,完成预算的85.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无法计算减少的百分比。
公务接待费支出预算为2.64万元，支出决算为2.26万元,完成预算的85.61%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 与上年相比减少0.3万元，下降11.72%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无法计算减少的百分比。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.26万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.26万元，其中：其他国内公务接待支出2.26万元,全年共接待来访团组29个、来宾263人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出129.44万元。比上年决算数减少9.27万元，降低6.68%。主要原因是：例行节约，树立过紧日子思想。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支培训费1.08万元，开展全县文化旅游职业素质培训，人数23人，内容为提高全县文化旅游工作人员基本素质培训。用于开展文物工作人员培训，人数2人，内容为文物工作技术及安全工作；用于开展文化执法工作培训，人数16人，内容为文化执法培训。
2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额298.57万元，其中：政府采购货物支出35.50万元、政府采购工程支出7.56万元、政府采购服务支出255.51万元。授予中小企业合同金额298.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.57万元，占授予中小企业合同金额的98.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，华容县开放大学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评， 组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1696.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入30.00万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2024年度整体绩效目标完成情况较好。
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出584.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入30.00万元。从评价情况来看，项目资金主要用于公共文化服务建设、送戏下乡、文物保护等。主要目标:通过对全县文化旅游的投入，致使全县人民文化精神得到了提高。
通过项目绩效评价结果显示，2024年度项目绩效目标完成情况较好。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1157.63万元，执行数1696.55万元，完成预算的146.55%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成送戏下乡；二是完成文物保护：三是完成文化馆分馆建设，发现的主要问题及原因：一是我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：针对性地采取调整预算安排、优化工作流程、加强人员培训等改进措施。
（三）评价结果应用情况。
1、本单位建立健全《财务管理制度》，以保证日常工作的正常开展，确保责任制各项规定落到实处，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导，严格按相关财务制度执行。2、预算资金的管理。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。3、资产管理情况。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、处置等工作，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。维护了国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。4、加强绩效管理，精心组织预决算编报、审核等工作。开放大学全体领导和老师在县委县政府、财政业务股室、教体局的正确领导下，团结一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了所属的各项工作以及县委县政府、教体局交办的各项工作任务。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
华容县文化旅游广电局2024年度部门整体支出绩效自评报告。
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