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　　2024年度

　　华容县湿地保护中心

　　部门决算

　　目录

　　第一部分华容县湿地保护中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县湿地保护中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家及省、市、县有关湿地保护的方针政策和法律法规、规章制度。

　　（2）在县林业局指导下，编制全县湿地保护规划，拟订全县湿地保护相关标准。

　　（3）承担全县湿地保护的事务性工作，及时发现湿地保护中的重大问题，对湿地保护管理提出意见建议。

　　（4）承担全县湿地资源调查、动态监测和统计工作，建立和更新湿地资源档案。

　　（5）在县林业局指导下，组织实施全县湿地生态修复、生态补偿工作，申报、实施湿地保护项目。

　　（6）开展湿地保护的科学研究工作，开展湿地保护的交流和合作，承担国际湿地公约履约相关工作。

　　（7）对授权管理的芦苇场等资产依法进行合理开发和综合利用，承担芦苇场的综治维稳和日常管理工作。

　　（8）组织实施湿地保护的宣传中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频工作。

　　（9）在不影响湿地生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（10）协助查处违反湿地保护法律法规的行为，负责湿地保护区界标的设置和管理。

　　（11）承办县林业局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　该中心内设机构5个：办公室、人事中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频股、规划财务股、资源保护股、监测利用股。下设二级机构六个：江洲芦苇有限责任公司、洪山芦苇有限责任公司、集成芦苇有限责任公司、团洲芦苇有限责任公司、舵杆洲芦苇有限责任公司、湿地保护站。

　　（二）决算单位构成。华容县湿地保护中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县湿地保护中心单位本级，系县林业局二级机构预算单位。

　　第二部分部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计867.34万元。与上年相比，增加166.87万元，增长23.82%，主要是因为归还“芦苇企业运转”以前年度借支款项。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计867.34万元，其中：财政拨款收入867.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计867.34万元，其中：基本支出229.98万元，占26.52%；项目支出637.36万元，占73.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计867.34万元。与上年相比，增加166.87万元，增长23.82%，主要是因为归还“芦苇企业运转”以前年度借支款项。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出395.34万元，占本年支出合计的45.58%，与上年相比，财政拨款支出增加47.87万元，增长13.78%，主要是因为项目增加、费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出395.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.44万元，占4.41%；节能环保（类）支出5万元，占1.27%；农林水（类）支出372.9万元，占94.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为405.47万元，支出决算数为395.34万元，完成年初预算的97.50%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，后期正常追补。

　　2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，后期正常追补。

　　3、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，后期正常追补。

　　4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

　　年初预算为405.47万元，支出决算为360.98万元，完成预算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出229.98万元，其中：

　　人员经费210.29万元，占基本支出的91.44%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费19.69万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的19.17%；与上年相比减少0.61万元，降低72.62%。决算数小于预算数的主要原因是车辆上交国资中心，公务用车运行维护费减少。决算数小于上年数的主要原因是车辆上交国资中心，公务用车运行维护费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%；与上年相比减少0.59万元，降低92.19%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，

　　主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的4%；与上年相比减少0.59万元，降低93.65%。决算数小于预算数的主要原因是车辆上交国资中心，公务用车运行维护费减少。决算数小于上年数的主要原因是车辆上交国资中心，公务用车运行维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%；与上年相比减少0.02万元，降低9.52%。2024年度共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入259万元；年初结转和结余0万元；支出259万元，其中基本支出0万元，项目支出259万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为259万元，由于年初预算为0，因为年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，后期正常追补。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入213万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出213万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为213万元，因为年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，后期正常追补。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元。主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费万元0.64万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训管理平台培训、党校培训，人数14人，内容为林业单位有关知识、党建相关知识；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.22万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0X辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金867.34万元。单位2024年度“芦苇企业运转资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个131万元，占一般公共预算支出总额的33.14%；政府性基金预算项目1个259万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个213万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（三项预算资金同属“芦苇企业运转资金”）。二是部门评价开展情况。组织对所属一般公共预算支出395.34万元，政府性基金预算支出259万元，国有资本经营预算支出213万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数872.88万元，执行数867.34万元，完成预算的99.37%，绩效自评得分99.94分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成政策宣传2次；二是湿地面积稳定率≧95%； 三是保护湿地生态资源无重大安全事故； 四是预算执行差异率﹤1%。发现的主要问题及原因：一是芦苇企业运转资金压力大；二是湿地保护资金投入不足。下一步改进措施：一是进一步清理芦苇企业债权债务情况，摸清芦苇企业资产底数，保障芦苇企业正常运转，确保无影响社会稳定事情发生；二是开源节流，争取一切可利用资金投入到湿地建设中去，打造好湿地，建设好湿地，保护好湿地。二是部门评价结果。“芦苇企业运转资金”项目全年预算数603万元，执行数603万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效自评计划芦苇企业运转资金≦550万元，后财政追加预算，实际执行603万元。下一步改进措施：一是进一步清理芦苇企业债权债务情况，摸清芦苇企业资产底数，保障芦苇企业正常运转。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。

　　2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门应用情况：①2025年度预算安排方面，完善预算绩效管理机制出发，积极推进预算绩效评价结果应用，增强绩效对预算安排的约束作用。②支出结构调整方面，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，切实提高财政资金使用效益。③资金管理方面，通过绩效评价，可以及时发现资金使用中的问题和不足，采取针对性措施加以改进，促使部门、公司在申请和使用资金时更加注重实际效果，避免盲目投入和浪费，从而提高资金的整体使用效率。④制度建设方面，强化绩效评价结果应用基础，完善绩效评价指标体系，打好专业基础、提升业务水平，从而提高绩效评价质量。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分附件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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