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　　2024年度

　　湖南省华容县胜峰国有林场部门决算

　　目录

　　第一部分 湖南省华容县胜峰国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湖南省华容县胜峰国有林场概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责制定工作制度，起草、审阅各种文件及文字材料；公文的收发、处理、印制；档案的管理与使用；后勤接待服务，来信、来访的办理回复；本单位网上名称、人事工资、机构编制、财务及国有资产管理；组织相关技术和管理人员培训。

　　（二）负责林场的营造林及森林抚育；编制林场生产经营计划，各项营林生产的实施和检查验收；森林病虫害的监测、预防及防治。

　　（三）负责贯彻执行国家森林防火方针政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；森林防火宣传，制定森林防火措施，预防森林火灾，组织森林防火工作检查，消除森林火灾隐患；加强防火专业队的工作指导，提高扑火技能，健全防火值班工作制度。

　　（四）负责森林资源管理，提供森林资源数据，为林场林政资源提供决策依据；组织开展森林资源清查和动态监测及统计；填报征占用林地手续，协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为；负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查，加强林区森林资源管护。

　　（五）负责科学制定和合理实施公园开发建设综合治理方案；加强园区资源管理，制止破坏森林资源的行为；管护区内森林病虫害发生发展情况巡查报告和防治工作；制止乱采滥挖和乱捕滥猎国家和省级重点保护的野生动植物，协助有关部门查处破坏野生动植物案件；保护管护区内各种林业服务标志、标牌、广告等公益性林业标志设施；森林体验与中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频，生态文化和有关科普知识宣传及市民休闲服务。

　　（六）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　湖南省华容县胜峰国有林场单位内设机构包括：办公室、计财股、营林森工股、林调队、综治办、计生办等机构，内含一个桃花山省级森林公园，鼎山、七女峰两个工区和一个种养分场。

　　（二）决算单位构成。

　　湖南省华容县胜峰国有林场2024年部门决算公开单位为华容县胜峰国有林场，华容县胜峰国有林场为华容县林业局下属二级机构，无下属机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计468.65万元，与上年相比，减少130.7万元，减少21.8%。主要是因为中央、省级专项资金投入比上年有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计468.65万元，其中：财政拨款收入468.65万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计468.65万元，其中：基本支出316.63万元，占67.56%；项目支出152.02万元，占32.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计468.65万元，与上年相比，减少130.7万元，减少21.8%。主要是因为中央、省级专项资金投入比上年有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出451.23万元，占本年支出合计的96.28%，与上年相比，财政拨款支出减少132.12万元，减少22.65%，主要是因为中央、省级专项资金投入比上年有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出451.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.37万元，占3.85%；节能环保（类）支出10万元，占2.22%；农林水（类）支出413.87万元，占91.71%；其他（类）支出10万元，占2.22%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为295.13万元，支出决算数为451.23万元，完成年初预算的152.89%，其中：

　　1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算数295.13万元，支出决算数299.26万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年普调了人员工资，人员支出大于年初预算数。

　　2、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为45万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为9.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为4.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为13.07万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算上级专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出316.63万元，其中：

　　人员经费262.01万元，占基本支出的82.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

　　公用经费54.62万元，占基本支出的17.25%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，与上年相比减少0.03万元，减少3.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比没有变化。

　　3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，与上年相比减少0.03万元，减少3.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024年全年共接待来访团组12个、来宾89人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2024年度无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入17.42万元；年初结转和结余0万元；支出17.42万元，其中基本支出0万元，项目支出17.42万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了人员经费和日常公用经费，没有预算本级专项资金。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为非参照公务员法管理事业单位，2024年度机关运行经费支出0万元。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本单位开支会议费0.28万元，用于召开职工代表大会、森林防火、年终总结等会议，人数85人，内容为年度经营方案职工代表审议、年度森林防火工作安排；开支培训费0.74万元，用于开展森林消防员、护林员培训，人数30人，内容为防火队员森林防灭火演练、护林员日常巡护学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额145.18万元，其中：政府采购货物支出23.52万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出84.66万元。授予中小企业合同金额145.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.69万元，占授予中小企业合同金额的98.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金468.65万元。单位0个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数473.77万元，执行数468.65万元，完成预算的98.92%，绩效自评得分93.89分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是稳步推进森林资源培育工作，完成了森林抚育2400亩，清查枯死树林1200亩，补植补造1500亩；二是加大森林资源巡护力度，强化森林防火工作，积极开展林业有害生物防治工作；三是强化隐患排查治理，建立健全林业安全生产；四是争取项目支持，助力高质量发展，硬化道路1公里，修建游步道1公里，修建化粪池1个，桔园改造300亩。发现的主要问题及原因：一是由于上级交办林业调查监测、森林质量提质改造、病虫害防治等任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是非税收入执收项目无法事先控制，如部门砍伐指标和提质增效任务临时调整，非税收入预算编制难以准确编制。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出；三是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1．深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

　　2.通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。

　　3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十、电费：反映单位的电费支出。

　　二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十五、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十六、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　二十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　二十九、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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