- 索引号：006383604B/2025-2313083
- 发布机构：县财政局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2025-09-03
- 公开日期：2025-09-03
- 公开方式：政府网站
2024年度
华容县塔市林场部门决算
目 录
第一部分 华容县塔市林场概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县塔市国有林场概况
一、部门职责
（一）维护生态安全，合理利用森林资源优势。
（二）负责林场的营造林及森林抚育；编制林场生产经营计划，各项营林生产的实施和检查验收；森林病虫害的监测、预防及防治。
（三）负责贯彻执行国家森林防火方针政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；森林防火宣传，制定森林防火措施，预防森林火灾，组织森林防火工作检查，消除森林火灾隐患；加强防火专业队的工作指导，提高扑火技能，健全防火值班工作制度。
（四）负责森林资源管理，提供森林资源数据，为林场林政资源提供决策依据；组织开展森林资源清查和动态监测及统计；填报征占用林地手续，协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为；负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查，加强林区森林资源管护。
（五）发挥资源优势,提供生态服务。
（六）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。华容县塔市国有林场内设机构包括：
内设办公室、人事股、规财股、营林生产股、资源管理股五个股室。全场职工380人其中：在职人数89人（其中财政拨款19人、购买服务70人），退休事业人员4人，企业职工287人。
（二）决算单位构成。华容县塔市国有林场单位2024年部门决算公开单位构成包括：华容县塔市国有林场，华容县塔市国有林场为林业局下属二级机构，无下属机构。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计604.42万元。与上年相比，减少189.65万元。降低23.88%，主要是因为本年度上级专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计604.42万元，其中：财政拨款收入604.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计604.42万元，其中：基本支出350.62万元，占58.01%；项目支出253.8万元，占41.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计604.42万元，与上年相比，减少189.65万元,降低23.88%，主要是因为本年度上级专项资金减少（项目支出比2023年减少239.15万元、基本支出比2023年增加49.5万元）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出549.88万元，占本年支出合计的90.98%，与上年相比，财政拨款支出减少188.83万元，降低25.56%，主要是因为财政拨款项目支出比2023年减少239.15万元，降低48.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出549.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.88万元，占2.16%；节能环保（类）支出18万元，占3.27%；农林水（类）支出520万元，占94.57%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为330万元，支出决算数为604.42万元，完成年初预算的183.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）
年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
2、节能环保支出（类）森林保护修复（款） 停伐补助（项）。
年初预算为0万元,支出决算为18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
3、农林水（类）支出林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为330万元，支出决算为350.62万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是非税收入运转资金没有在年初预算数中。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0，支出决算为35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。 年初预算为0万元,支出决算为30万元，由于年初预算为
0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元,支出决算为44.38万元， 由于年初
预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。
年初预算为0万元,支出决算为60万元，由于年初预算为
0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
8、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改
革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。
年初预算为0万元,支出决算为60万元，由于年初预算为
0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.62万元，
其中：人员经费308.46万元，占基本支出的87.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.16万元，占基本支出的12.02%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出
决算为3.2万元,完成预算的100%。与上年相比决算数减少0.4万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.6万元，支
出决算为1.6万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.2万元，降低11.11%，其中：公务用车运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元。主要是公务用车用油、保险、维修等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.2万元，降低11.11%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，
完成预算的100%；与上年相比减少0.2万元，降低11.11%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是接待基本安排在食堂用餐。2024年度共接待来访团组42个、来宾265人次，主要是各项检查、调研、林场学习交流等工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入54.54万元；年
初结转和结余0万元；支出54.54万元，其中基本支出0万元，项目支出54.54万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改
革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.54万元，由于年初预
算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，后期为正常追加追补。
十、关于机关运行经费支出说明
华容县塔市国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门
决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.3万元，
用于开展森林防火、护林员培训、林业技能培训，人数106人，内容为开展森林防火演练、护林员培训、林业技能培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额34.16万元，其中：政
府采购货物支出29.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.14万元。授予中小企业合同金额34.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，
其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金144.54万元。单位2024年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、解决历史遗留问题及改革成本支出-企业养老保险公缴、林区公共支出生态保护修复及发展资金（重建管护站点建设）等3个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目2个90万元，占一般公共预算支出总额的16.37%；政府性基金预算项目0 个0万元；国有资本经营预算项目1 个54.54万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0 个0万元。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属一般公共预算支出549.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出54.54万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部
门（单位）整体支出全年预算数618.88万元，执行数604.42万元，完成预算的97.66%，绩效自评得分99.77分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、加强党建引领和内务管理，落实意识形态，筑牢思想防线，强化政治学习。通过完善制度建设，加强内部 各项管理，有条不紊开展各项工作。2024年3月高效处理了群众反映的“小墨山森林康养基地龚家湾附近生活垃圾堆放” 问题，全面优化和改善了职工生活环境。做好了工勤人员晋级申报，专技人员职称晋级，编内人员信息采集及企业职工个人社保金的收缴等工作。二、培育森林资源，增加森林覆盖率、狠抓营林生产，2024年度坚持以森林可持续发展为目标，坚持生态效益 与经济效益的并重，对260亩赶子山柑橘园进行了提质改造，有效地提高了林分质量，促进了地方经济的发展。三、落实防火责任制，搞好森林资源保护工作，我场全面贯彻执行华容县“预防为主、积极消灭”的方针，狠抓各级防火责任制落实。全场设置森林防火火种检查站2个，并派专人值守，禁止火种进入林区；新建生物防火林带2条，全长4300米；争取到消防水车2台；新建管护用房1座及修建了防火通道、蓄水池等。2024年9月我场承办了华容县2024 年秋冬季森林防灭火应急演练暨业务培训活动，坚决防范、遏制事故的发生。
发现的主要问题及原因：一是林业项目资金减少，林场无
资金投入，林场发展困难。二是近年来气候变化，高温干燥，森林防火、道路安全等护林成本增加。下一步改进措施：一是积极争资改善资金困难局面；二是加强内控管理，狠抓生产维护，确保林区安全。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。
（三）评价结果应用情况。
2025年度预算安排上是合理的，与2024年基本支出年初
预算基本持平，仅增加2.61万元；项目支出相差43万元，支出结构上将43万元的运转资金没有纳入2025年的年初预算。在资金管理上对资金使用建立了更加严格的审批制度。进一步完善了林场制度建设，制定了实施方案，强化组织领导，落实工作责任，开展自清自查，整改落实到位，取得了较好的成效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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