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　　2024年度

　　华容县城乡建设事务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分华容县城乡建设事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县城乡建设事务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）主要职能。

　　华容县城乡建设事务中心为属于全额拨款的副科级事业单位，隶属县建设局，主要职责任务是：1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关市政公用设施建设的法律法规规章和政策文件；参与本县市政公用设施建设规范性文件的起草。2、组织实施县城区城市道路和桥涵设施、城市排水设施和城市地下管网（含城市地下综合管廊）等市政公用设施建设。3、受县住房和城乡建设局委托，审查并建立县城区市政公用设施建设项目库，初审市政公用设施建设项目，编制市政公用设施（含小街小巷）建设项目的详细工作方案，包括规划方案、组织实施方案等；承担县城区地下管线综合管理和协调工作。4、参与县城市政公用设施（含小街小巷）建设计划及资金计划的编制；参与城市黄线的划定；组织实施县城市政公用设施（含小街小巷）的改建、扩建及配套建设。5、受县住房和城乡建设局委托，参与市政公用设施（含小街小巷）建设的施工管理、竣工验收和移交工作。6、受县住房和城乡建设局委托，负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责城镇生活污水处理的日常监管；城镇污水排入排水管网许可证的核发、监管。7、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县城乡建设事务中心单位内设机构包括：

　　1、综合室。负责中心的日常运转工作；负责文电、会务、财务、党建、宣传、接待、档案等工作；承担政务公开、信访、中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频培训、后勤保障、资产管理等工作；负责中心工作的综合协调和督促检查。

　　2、工程项目室。拟订县城区市政公用设施（含小街小巷）建设有关政策、标准和技术规范；参与编制县城区市政公用设施建设规划和工作方案，拟订县城区市政公用设施建设中长期规划及年度实施计划；受县住房和城乡建设局委托，初审市政建设项目范围，审核年度市政公用设施建设项目，建立县城区市政公用设施建设项目库；负责市政公用设施建设项目立项，并协助做好项目的规划、用地、建设等手续的申报和审批办理。

　　3、工程建设室。编制县城区市政公用设施建设工作流程；编制各项目的规划方案、组织实施方案和预算等；统筹安排县城区市政公用设施建设项目；指导和协调县城区市政公用设施建设项目的实施；参与县城区市政公用设施建设项目的竣工验收和移交，承担项目考核事务性工作；协助工程的预决算审查及工程项目进度拨款的签证；负责县政府主导的县城区市政公用设施建设重点项目的实施工作；督促落实项目建设计划、施工计划的编制，并监控计划实施和统计项目进度；会同有关部门开展项目综合检查和专项检查；负责工程设计施工图的初审，具体组织施工现场踏勘、施工组织设计等前期工作；参与组织工程建设施工发包；承办有关技术和施工的交底，协调解决施工中的矛盾和问题；综合管理工程质量、工程进度和安全施工、文明施工；负责县城区地下管网的建设工作，承担县城区地下管线综合管理和协调工作。

　　4、污水管理室。负责城镇生活污水处理厂的日常监管；负责城镇生活污水处理厂污水处理量进行日常核算和监督管理；负责城镇生活污水处理设施出水检测的监督管理；负责城镇生活污水处理厂处理污水产生的污泥的日常监管；参与城市污水处理费价格调整；协助相关部门搞好污水处理服务费的征收、拨付统算；协调污水处理厂与相关部门及当地乡村的关系；负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责护城港的日常保洁；负责管理县城区的排水及排水的增容等工作。

　　（二）决算单位构成。华容县城乡建设事务中心2024年单位决算汇总公开单位构成包括：仅包含华容县城乡建设事务中心本级决算

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1182.76万元。与上年相比，增加824.38万元，增长230.02%，主要是因为单位职能范围扩大，资金额度同步增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1182.76万元，其中：财政拨款收入1182.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1182.76万元，其中：基本支出256.91万元，占21.72%；项目支出925.85万元，占78.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1182.76万元，与上年相比，与上年相比，增加824.38万元，增长230.02%，主要是因为单位职能范围扩大，资金额度同步增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1182.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加824.38万元，增长230.02%，主要是因为单位职能范围扩大，资金额度同步增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1182.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.9万元，占1.34%；乡社区支出536.86万元，占45.39%;交通运输支出300万元，占25.36%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为250.02万元，支出决算数为852.76万元，完成年初预算的341.07%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：零基预算下，项目预算被剔除年初预算。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为250.02万元，支出决算为256.91万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：正常人员工资及福利待遇调整。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为279.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：零基预算下，项目预算被剔除年初预算。

　　4、交通运输支出（类）公路交通运输（款）其他公路交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：零基预算下，项目预算被剔除年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出852.76万元，其中：

　　人员经费231.28万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

　　公用经费25.06万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。决算数等于上年数的主要原因是国家号召，例行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。决算数等于上年数的主要原因是效应国家号召，例行节约。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长%。算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。决算数等于上年数的主要原因是效应国家号召，例行节约。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长（0%。算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。决算数等于上年数的主要原因是效应国家号召，例行节约。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入330万元；年初结转和结余0万元；支出330万元，其中基本支出0万元，项目支出330万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：零基预算下，项目预算被剔除年初预算。

　　2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：零基预算下，项目预算被剔除年初预算。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无支出

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元 。本单位为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，本单位无一般性支出。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额950.9万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出858.5万元、政府采购服务支出90.46万元。授予中小企业合同金额950.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.48万元，占授予中小企业合同金额的30.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工程用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金7.2万元。单位2024年度“事业发展基金”等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个7.2 万元，占一般公共预算支出总额的0.84%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数250.02万元，执行数1182.76万元，完成预算的473.06%，绩效自评得分100分，评价等级为“XX”。绩效目标完成情况：一是本单位建立健全《财务管理制度》，以保证日常工作的正常开展；二是严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。三是在县委县政府的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在文明创建和城市建设工作双管齐下作战的情况下，团洁一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了市政设施维护各项工作和县委县政府及住建局交办的各项中心工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金不能及时到位；二是本单位工作属于日常化动态管理，致使无法编制设施计划。下一步改进措施：一是加大财政投入；二是进一步同章华镇和各社区沟通协调，尽可能编制与实际工作相符的实施计划。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　1.绩效管理工作开展情况

　　（1）部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

　　（2）整体支出绩效评价体系：整体支出绩效评价体系是一套以投入-产出-效益为核心逻辑，对政府或企事业单位全部资金支出的经济性、效率性、效果性及公平性进行系统评估的工具和方法体系，核心是衡量资金使用是否实现预期目标、资源配置是否最优。

　　（3）整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

　　（4）整体支出绩效评价过程：

　　①前期阶段：按照绩效自评工作要求，确认本单位2024年整体资金评价对象，组成以彭传红同志为组长，财务工作人员为核心的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据绩效评价指标体系设计问卷调查表。

　　②实施阶段：对比预算与实际支出、项目计划与执行进度，验证数据准确性，通过实地走访了解醒目落地情况，通过座谈、问卷调查等方式，了解服务对象满意度，全面了解资金支出实际效果，对照预设指标，计算各项绩效得分，分析偏差原因，形成书面总结报告。

　　③应用阶段：公开评价结果，督促本单位针对问题制定整改计划并落实，将评价结果作为2025年度预算编制、资金分配的重要依据，总结评价经验，优化绩效指标体系，提升本单位后续支出管理水平。

　　2.单位整体支出绩效情况

　　2024年单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。

　　1、本单位建立健全《财务管理制度》，以保证日常工作的正常开展，确保责任制各项规定落到实处，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导，严格按相关财务制度执行。2、预算资金的管理。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。3、资产管理情况。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、处置等工作，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。维护了国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。4、加强绩效管理，精心组织预决算编报、审核等工作。城建中心全体干部职工在县委县政府的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在文明创建和城市建设工作双管齐下作战的情况下，团洁一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了市政设施维护各项工作和县委县政府及住建局交办的各项中心工作任务。

　　第四部分    名词解释

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，

　　以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人

　　员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　………