中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频

　　2024年度

　　华容县三封寺镇人民政府

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县三封寺镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县三封寺镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　（一）人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

　　(二)财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

　　（三）镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

　　（四）镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

　　（五）镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

　　（六）镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

　　（七）水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县三封寺镇人民政府单位内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

　　（二）决算单位构成。华容县三封寺镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计3419.44万元。与上年相比，增加118.77万元，增长3.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加298.81万元，政府性基金预算财政拨款收入减少180.04万元；基本支出增加313.69万元，项目支出减少194.92万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3419.44万元，其中：财政拨款收入3419.44万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3419.44万元，其中：基本支出1413.49万元，占41.34%；项目支出2005.95万元，占58.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计3419.44万元，与上年相比，增加118.77万元,增长3.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加298.81万元，政府性基金预算财政拨款收入减少180.04万元；基本支出增加313.69万元，项目支出减少194.92万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出3009.32万元，占本年支出合计的88.01%，与上年相比，财政拨款支出增加298.81万元，增长11.02%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加298.81万元，政府性基金预算财政拨款收入减少180.04万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出3009.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1472.68万元，占48.94%；公共安全支出（类）支出1.26万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出15万元，占0.5%;社会保障和就业支出（类）支出179.06万元，占5.95%;节能环保支出（类）支出74万元，占2.46%;城乡社区支出（类）支出5万元，占0.17%;农林水支出（类）支出951.52万元，占31.62%;交通运输支出（类）支出9.5万元，占0.32%;商业服务业等支出（类）支出13万元，占0.43%;自然资源海洋气象等支出（类）支出30万元，占1%;粮油物资储备支出（类）支出230.3万元，占7.65%;灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.17%;其他支出（类）支出23万元，占0.76%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1230.94万元，支出决算数3009.32万元，完成年初预算的244.47%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1230.94万元，支出决算为1343.51万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　6、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.29万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　8、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为60.73万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45.54万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为54.26万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为19.88万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为29万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　27、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　29、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　30、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　31、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为36万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　32、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　35、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为612.89万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为82万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为114.34万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为31万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　42、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　43、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为230.3万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.49万元，其中：

　　人员经费1235.87万元，占基本支出的87.43%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费177.62万元，占基本支出的12.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为4.42万元，完成预算的50.23%；与上年相比（减少）1.98万元，降低44.9%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0万元，无法计算完成预算的百分比。

　　3.公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为4.42万元，完成预算的50.23%；与上年相比（减少）1.98万元，降低44.9%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2024年度共接待来访团组57个、来宾480人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入410.12万元；年初结转和结余0万元；支出410.12万元，其中基本支出0万元，项目支出410.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　2、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为84.04万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为33万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为165万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度2023年本单位没有使用国有资本经营支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出177.62万元，比年初预算数增加21.31 万元，增长13.63%。主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，财政拨款机关运行经费增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费8.06万元，其中开支4.56万元，用于召开业务工作会议，人数704人，内容为防汛抗旱、乡村振兴、人居环境整治、党建工作、换届选举、机构改革等工作会议；开支培训费3.5万元，用于开展知识技能培训，人数286人，内容为安全生产、统计普查、财政业务、应急救援、农林农技等相关知识技能培训； 2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额354.51万元，其中：政府采购货物支出51.72 万元、政府采购工程支出73.07万元、政府采购服务支出229.72万元。授予中小企业合同金额354.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.8%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。二是部门评价开展情况。部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3009.32万元，政府性基金预算支出410.12万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计3419.44万元，其中：基本支出1413.49万元，占41.34%；项目支出2005.95万元，占58.66%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数3419.44万元，执行数3419.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“XX”。绩效目标完成情况：一是单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标；二是加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量；二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。二是部门评价结果。项目预算数3419.44万元，执行数3419.44万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量；二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

　　2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

　　3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校中文无码亚洲一区二区蜜桃_国产乱码一卡二卡三卡_人妻丰满熟妇Aⅴ无码_国产成人无码激情视频经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　五、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十一、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十二、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十三、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十四、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十五、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十六、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　十七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　二十三、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　二十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　二十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　二十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　二十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　三十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　三十五、电费：反映单位的电费支出。

　　三十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　三十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　三十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　三十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　四十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　四十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　四十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　四十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　四十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。